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在仿古建筑改造中企業(yè)工程項目監(jiān)督檢查的內(nèi)容

作者：古建筑裝修  發(fā)布時間：2015-08-02 10:01:52

在仿古建筑改造中企業(yè)工程項目內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括如下：

 

一、相關(guān)崗位及人員設置情況，重點檢查是否存在不相容職務混崗現(xiàn)象；

 

二、授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況，重點檢查重要業(yè)務的授權(quán)批準手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批；

 

三、決策責任制的建立及執(zhí)行情況，重點檢查責任/考 試大/制度是否健全，獎懲措施是否落實； 

 

四、在仿古建筑改造中概預算控制制度的執(zhí)行情況，重點檢查預算編制的依據(jù)是否真實，是否按規(guī)定進行審核；

 

五、各類款項支付制度的執(zhí)行情況，重點檢查工程款、材料設備款及其他費用的支付是否符合法規(guī)、制度、合同要求；

 

六、竣工決算制度的執(zhí)行情況，重點檢查是否按規(guī)定辦理竣工決算、實施決算審計。

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